❌
0
NC Abiertas
🔧
0
CAPA Pendientes
🔍
0
Auditorias
⚠
0
Riesgos Criticos
📄
0
Docs por Revisar
⭐
0
Quejas Abiertas
⏰
0
Acciones Vencidas
📈
0
Mejoras Pendientes
⚙
0
Equipos por Calibrar
No Conformidades por Mes
Distribucion de Riesgos
Cumplimiento de Objetivos
Conformidad por Proceso
Actividad Reciente
| Fecha | Modulo | Descripcion | Usuario | Estado |
|---|
Contexto Organizacional
💪 Fortalezas (F)
⚠ Debilidades (D)
🌟 Oportunidades (O)
⚡ Amenazas (A)
| Parte Interesada | Tipo | Necesidades y Expectativas | Requisitos | Nivel Influencia | Acciones |
|---|
Alcance del Sistema de Gestion de Calidad
| Codigo | Norma / Requisito | Tipo | Entidad Emisora | Fecha Emision | Estado | Cumplimiento | Acciones |
|---|
Politica de Calidad
| Cargo / Rol | Proceso | Responsabilidades | Autoridades | Ocupante | Acciones |
|---|
Mapa de Procesos
Estrategicos
Misionales
Apoyo
Evaluacion
Lista de Procesos
| Codigo | Proceso | Tipo | Lider | Objetivo | Estado | Indicadores | Acciones |
|---|
Control de Documentos
| Codigo | Titulo | Tipo | Version | Proceso | Estado | Fecha Emision | Proxima Revision | Responsable | Acciones |
|---|
| Codigo | Titulo | Tipo | Fuente / Entidad | Fecha Emision | Estado | Ubicacion | Acciones |
|---|
| Codigo | Titulo | Tipo | Origen | Version | Proceso | Estado | Fecha Vigencia | Responsable |
|---|
| Prefijo | Nombre Categoria | Descripcion | Documentos | Acciones |
|---|
Riesgos y Oportunidades
| Codigo | Riesgo | Proceso | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Tratamiento | Responsable | Estado | Acciones |
|---|
Planes de Tratamiento
| Riesgo | Accion | Tipo Tratamiento | Responsable | Fecha Limite | Estado | Eficacia |
|---|
Impacto
5 - Catastrofico
4 - Mayor
3 - Moderado
2 - Menor
1 - Insignificante
1 - Raro
2 - Improbable
3 - Posible
4 - Probable
5 - Casi Seguro
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Extremo
| Codigo | Oportunidad | Proceso | Beneficio Esperado | Plan de Accion | Responsable | Estado | Acciones |
|---|
Configuracion de Matriz de Riesgos
Bajo
Medio
Alto
Extremo
Objetivos de Calidad y KPIs
| Codigo | Objetivo | Proceso | Meta | Indicador | Resultado Actual | % Cumplimiento | Responsable | Estado | Acciones |
|---|
| Codigo | KPI | Objetivo Asociado | Formula | Unidad | Meta | Valor Actual | Tendencia | Frecuencia | Acciones |
|---|
Registro de Mediciones
| Fecha | KPI | Periodo | Valor | Meta | % Cumplimiento | Observacion | Registrado por | Acciones |
|---|
No Conformidades
0
Abiertas
0
En Proceso
0
Cerradas
0
Total Periodo
| Codigo | Descripcion | Tipo | Severidad | Fuente | Proceso | Clausula ISO | Fecha Deteccion | Responsable | Estado | Dias Abierta | Acciones |
|---|
Tendencia de No Conformidades
Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA)
0
Abiertas
0
En Implementacion
0
En Verificacion
0
Cerradas Eficaces
0
Vencidas
| Codigo | Descripcion | Tipo | Origen | NC Asociada | Analisis Causa Raiz | Acciones Planificadas | Responsable | Fecha Limite | Estado | Eficacia | Acciones |
|---|
Auditorias Internas
| Codigo | Titulo | Tipo | Procesos | Auditor Lider | Equipo Auditor | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hallazgos | Estado | Acciones |
|---|
| Nombre | Cargo | Competencias | Certificaciones | Auditorias Realizadas | Estado | Acciones |
|---|
Revision por la Direccion
| Codigo | Titulo | Fecha | Participantes | Temas Tratados | Decisiones | Estado | Acciones |
|---|
Plantilla de Acta de Revision
Entradas de la Revision (ISO 9001:2015 - 9.3.2)
Seguimiento de Acciones de Revision
| Revision | Accion | Responsable | Fecha Limite | Estado | Seguimiento | Acciones |
|---|
Satisfaccion del Cliente
0
Abiertas
0
SLA en Riesgo
0
Resueltas (Mes)
0%
Satisfaccion General
| Codigo | Cliente | Tipo | Descripcion | Prioridad | Fecha Recepcion | SLA | Responsable | Estado | Acciones |
|---|
| Codigo | Titulo | Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Respuestas | Promedio | Estado | Acciones |
|---|
Constructor de Encuestas
| NIT / ID | Razon Social | Contacto | Telefono | Quejas | Satisfaccion Prom. | Acciones |
|---|
Gestion de Proveedores
| NIT / ID | Razon Social | Categoria | Contacto | Productos / Servicios | Calificacion | Ultima Evaluacion | Estado | Acciones |
|---|
| Proveedor | Periodo | Calidad | Entrega | Precio | Servicio | Documentacion | Total | Clasificacion | Acciones |
|---|
| Criterio | Descripcion | Peso (%) | Escala | Estado | Acciones |
|---|
| Proveedor | Tipo Documento | Nombre | Fecha Emision | Fecha Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|
Competencias y Capacitacion
| Colaborador / Competencia |
|---|
Sin evaluar
Basico
Intermedio
Avanzado
Experto
| Tema | Competencia | Dirigido a | Facilitador | Fecha Programada | Duracion | Estado | Acciones |
|---|
| Codigo | Tema | Fecha | Duracion | Facilitador | Asistentes | Evaluacion Prom. | Eficacia | Estado | Acciones |
|---|
| Colaborador | Certificacion | Entidad | Fecha Obtencion | Fecha Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|
Mejora Continua
| Codigo | Titulo | Proceso | Descripcion | Beneficio Esperado | Propuesto por | Fecha | Estado | Acciones |
|---|
P
Planificar
D
Hacer
C
Verificar
A
Actuar
| Codigo | Proyecto | Objetivo | Fase Actual | % Avance | Lider | Fecha Inicio | Fecha Fin Est. | Estado | Acciones |
|---|
| Codigo | Titulo | Tipo | Proceso | Situacion | Leccion | Recomendacion | Autor | Fecha | Acciones |
|---|
Gestion del Cambio
| Codigo | Solicitud de Cambio | Tipo | Prioridad | Solicitante | Fecha Solicitud | Impacto | Aprobador | Estado | Acciones |
|---|
Evaluacion de Impacto
Flujo de Aprobacion
1
Solicitud
2
Eval. Impacto
3
Revision
4
Aprobacion
5
Implementacion
6
Verificacion
7
Cierre
Equipos y Calibracion
⚠
Hay equipos con calibracion vencida.
| Codigo | Equipo | Tipo | Marca / Modelo | Serie | Ubicacion | Ultima Calibracion | Proxima Calibracion | Estado | Acciones |
|---|
Programa de Calibracion
Historial de Calibraciones
| Equipo | Fecha Calibracion | Laboratorio / Proveedor | Certificado No. | Resultado | Incertidumbre | Proxima Calibracion | Acciones |
|---|
Configuracion del Sistema
Configuracion General
Configuracion de Prefijos
Gestion de Catalogos
| Codigo | Nombre | Descripcion | Orden | Estado | Acciones |
|---|
| Nombre | Cargo | Rol | Proceso | Ultimo Acceso | Estado | Acciones |
|---|